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Prefeitura Municipal de Brumadinho - MG

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
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18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
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Dispensa000077000166202018/06/202001/07/2020AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGC E IGM DA COVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 432.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
STOCK MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA22.139.078/0001-24MaterialTESTE RAPIDO PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGC E IGM DA COVID-19Unidades5000,00R$ 86,50R$ 432.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000070000157202005/06/202019/06/2020AQUISICAO DE MASCARAS DE PAPEL PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES DE BRUMADINHO/MGLei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 396.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EDUTEC SISTEMAS EDUCACIONAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI31.843.968/0001-03MaterialMASCARA DESCARTAVELUnidade400000,00R$ 0,99R$ 396.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000063000133202013/05/202013/05/2020AQUISICAO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO COMBATE A COVID 19 - PROCESSO SEI 1500.01.0019011/2020-76, PROCESSO DE COMPRAS 1501561-20/2020 - GOV. ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºCancelada R$ 160.862,10
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO05.461.142/0001-70MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO MCaixa516,00R$ 31,75R$ 16.383,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO05.461.142/0001-70MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO PCaixa660,00R$ 31,75R$ 20.955,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO05.461.142/0001-70MaterialMASCARA DE PROTECAO No 95Unidades7350,00R$ 15,01R$ 110.323,50
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO05.461.142/0001-70MaterialTOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: NAO TECIDO, 100 POLIPROPILENO; TIPO:Unidades58800,00R$ 0,22R$ 13.200,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000061000131202014/05/202026/05/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FAZER FACE AOS ENFRENTAMENTOS A PANDEMIA COVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 432.076,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA66.783.630/0002-79MaterialMONITOR MULTIPARAMETRICO PORTATILUnidades6,00R$ 23.750,00R$ 142.500,00
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA58.752.460/0004-07MaterialAPARELHO DE RAIO X MOVEL DIGITALUnidade1,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00
MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA08.245.855/0001-94MaterialCARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFASICOUnidades2,00R$ 24.788,00R$ 49.576,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000058000125202004/05/202001/06/2020JUSTIFICA-SE A INSTALACAO DE REDE DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADO EM URGENCIA DEVIDO AOS CASOS RELACIONADOS A PANDEMIA DO COVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 59.384,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOAO CARLOS VILACA 0791789861014.070.142/0001-30MaterialINSTALACAO DE REDE DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDOUnidade1,00R$ 59.384,00R$ 59.384,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000057000121202029/04/202029/04/2020CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO CREDENCIADO, PARA A COLETA NO DOMICILIO DO PACIENTE OU NA UNIDADE DE SAUDE EM QUE O MESMO SE ENCONTRAR INTERNADO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSARIOS.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 113.960,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA13.150.241/0001-69ServicoCONTRATACAO DE LABORATORIO PARA COLETA E REALIZACAO DE EXAME RT-PCRUnidade385,00R$ 296,00R$ 113.960,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000055000117202029/04/202006/05/2020AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEFESA CIVIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE GOVERNO EM DECORRENCIA DO COVID19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 6.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL RESENDE FONSECA EIRELI23.733.384/0001-57MaterialAGUA SANITARIA, FRASCO DE 01 LITRO RESISTENTE, TAMPA COM ROSCA E LACRE NAO PERMITINDO VAZAMENTOS, CLUnidades4000,00R$ 1,55R$ 6.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000054000115202017/04/202012/05/2020EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, AS PRATICAS INTERATIVAS E COMPLEMENTARES, POSSUEM COMPROVADO POTENCIAL TERAPEUTICO EM SITUACOES DE CATASTROFES, SURTOS E EPIDEMIA, PORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE ESTA INCREMENTANDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID 19, O FORNECIMENTO DE GLOBULO DE SUSTANCIA (PHOSPHORUS CH30) QUE AUXILIA NA "ABREVIACAO, SUAVIZACAO E A DIMINUICAO DAS ALTERACOES DE SAUDE INDIVIDUAL OU COLETIVAS", CASO OCORRA A INFECCAO PELO CORONAVIRUS.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 615,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA HOMEOPATICA BEZERRA DE MENEZES LTDA25.833.203/0001-90MaterialPHOSPHORUS CH30Frasco25,00R$ 24,60R$ 615,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000048000103202006/04/202006/04/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA FAZER FACE AOS ENFRENTAMENTOS A PANDEMIA COVID-19Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 326.275,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MA SANDOVAL JUNIOR34.357.265/0001-63MaterialMONITOR MULTIPARAMETRO COM EXGUnidades10,00R$ 26.590,00R$ 265.900,00
MA SANDOVAL JUNIOR34.357.265/0001-63MaterialASPIRADOR PORTATILUnidades10,00R$ 4.747,50R$ 47.475,00
MA SANDOVAL JUNIOR34.357.265/0001-63MaterialCARRO DE EMERGENCIAUnidades2,00R$ 6.450,00R$ 12.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000047000102202006/04/202006/04/2020AQUISICAO DE APARELHOS PARA FAZER FACE AOS ENFRENTAMENTOS A PANDEMIA COVID-19Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 1.600.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.02.357.251/0016-30MaterialVENTILADOR PULMONAR PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAISUnidades10,00R$ 160.000,00R$ 1.600.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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