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Detalhes
| 11/06/2025 | 000000//2024 | 0000840/2024 | 0001025/2024 | 0008416/2025 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR FALECIMENTO DA SERVIDORA SRA. EDNA CARVALHO FELIX, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ADMINISTRATIVO 25 . CONFORME TERMO DE RESCISAO EM ANEXO. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 1.613,71 |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 000000//2024 | 0000837/2024 | 0001024/2024 | 0008415/2025 | VENCIMENTOS TRABALHISTAS REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR FALECIMENTO DA SERVIDORA SRA. EDNA CARVALHO FELIX, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ADMINISTRATIVO-25 . CONFORME TERMO DE RESCISAO EM ANEXO. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 162,84 |
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Detalhes
| 11/06/2025 | 000000//2024 | 0000867/2024 | 0001023/2024 | 0008427/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - FERIAS PROPORCIONAIS - REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR FALECIMENTO DA SERVIDORA SRA. EDNA CARVALHO FELIX, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ADMINISTRATIVO - 25 . CONFORME TERMO DE RESCISAO EM ANEXO. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE | 18363929000140 | R$ 4.841,13 |
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Detalhes
| 05/06/2025 | 0000169/2024 | 0003557/2024 | 0007046/2025 | 0007843/2025 | PARTE DA NOTA FISCAL Nº 48 - EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICOOS - 6ª MEDICAO. CONFORME PA Nº 169/2024 Nº 72/2024. REFERENTE AO PERIODO DE 16/04/2025 A 15/05/2025. | CONSTRUTORA MARINS LTDA | 25.388.869/0001-86 | R$ 6.476,65 |
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Detalhes
| 16/05/2025 | 0000366/2023 | 0002195/2024 | 0005929/2025 | 0006872/2025 | NOTA FISCAL Nº 3451 - AQUISICAO DE 50 FR. DE AGUA SANITARIA 1L, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: SUPLENCIA. CONFORME PA Nº 366/2023, ARP Nº 322/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 97/2023. | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 15.258.381/0001-80 | R$ 105,50 |
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Detalhes
| 16/05/2025 | 0000366/2023 | 0002196/2024 | 0005930/2025 | 0006871/2025 | NOTA FISCAL Nº 3452 - AQUISICAO DE 40 FR. DE AGUA SANITARIA 1L, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 366/2023, ARP Nº 322/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 97/2023. | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 15.258.381/0001-80 | R$ 84,40 |
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Detalhes
| 16/05/2025 | 0000366/2023 | 0002193/2024 | 0005928/2025 | 0006870/2025 | NOTA FISCAL Nº 3453 - AQUISICAO DE 150 FR. DE AGUA SANITARIA 1L, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PA Nº 366/2023, ARP Nº 322/2024 E PREGAO ELETRONICO Nº 97/2023. | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 15.258.381/0001-80 | R$ 316,50 |
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Detalhes
| 16/05/2025 | 0000291/2023 | 0004487/2024 | 0005971/2025 | 0006843/2025 | NOTA FISCAL Nº 27 - EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - 2ª MEDICAO. CONFORME PA Nº 291/2023, 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2024 E CONCORRENCIA Nº 23/2023. REFERENTE AO PERIDO DE 17/12/2024 A 30/04/2025. | CONSORCIO C.A. BRUMADINHO | 53.750.223/0001-32 | R$ 287.324,54 |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000214/2019 | 0002781/2024 | 0003104/2025 | 0006702/2025 | NOTA FISCAL Nº 17 - TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019, PA Nº 214/2019 E ADESAO ATA REGISTRO PRECOS Nº 19/2019. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2024. | COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTES DE TODA NATUREZA LTDA COOTRANSMUNDI | 06.236.059/0001-60 | R$ 63.660,22 |
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Detalhes
| 12/05/2025 | 0000169/2024 | 0003557/2024 | 0005156/2025 | 0006546/2025 | PARTE DA NOTA FISCAL Nº 42 - EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO - 5ª MEDICAO. CONFORME PA Nº 169/2024 E CONTRATO Nº 72/2024. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2025 A 15/04/2025. | CONSTRUTORA MARINS LTDA | 25.388.869/0001-86 | R$ 282.521,03 |