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Prefeitura Municipal de Brumadinho - MG
Atualizado em: 02/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
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19 45678910
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01/04/20250000366/20230001550/2025ANULACAO DE EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30.083.358/0001-96-R$ 658,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/2025000000//20250000847/2025ANULACAO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DE OUTRO.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE26690190000 - Outros Recursos Vinculados A A  AssistAªncia Social18363929000140-R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/2025000000//20250000846/2025ANULACAO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DE OUTRO.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE26690190000 - Outros Recursos Vinculados A A  AssistAªncia Social18363929000140-R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/2025000000//20250000904/2025COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DE MARCO 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI26690190000 - Outros Recursos Vinculados A A  AssistAªncia Social29.979.036/0001-40R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/2025000000//20250000903/2025COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DE MARCO 2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI26690190000 - Outros Recursos Vinculados A A  AssistAªncia Social29.979.036/0001-40R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
28/03/2025000000//20250000849/2025COMPLEMENTO DE VALOR PARA FOLHA 07 TICKET MES DE MARCO 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE26600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS18363929000140R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/2025000000//20250000848/2025COMPLEMENTO DE VALOR PARA FOLHA 07 TICKET MES DE MARCO 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE26690190000 - Outros Recursos Vinculados A A  AssistAªncia Social18363929000140R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/2025000000//20250000845/2025COMPLEMENTO DE VALOR PARA FOLHA DE TICKET DO MES DE MARCO/2025.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE26690190000 - Outros Recursos Vinculados A A  AssistAªncia Social18363929000140R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/2025000000//20250000840/2025COMPLEMENTO DE VALOR PARA FOLHA DE TICKET DO MES DE MARCO/2025.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE26690180000 - Outros Recursos Vinculados A A  AssistAªncia Social18363929000140R$ 4.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/2025000000//20250000835/2025COMPLEMENTO DE VALOR PARA FOLHA DE TICKET DO MES DE MARCO/2025.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE26690170000 - Outros Recursos Vinculados A A  AssistAªncia Social18363929000140R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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