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Prefeitura Municipal de Brumadinho - MG
Atualizado em: 20/11/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/11/2024000000//20240004216/2024COMPLEMENTACAO DE VALOR PAGAMENTO NUMERO 04 DO MES DE NOVEMBRO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140R$ 1.560,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/11/2024000000//20240004198/2024COMPLEMENTACAO DE VALOR PAGAMENTO NUMERO 04 DO MES DE NOVEMBRO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140R$ 1.505,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/11/2024000000//20240004152/2024COMPLEMENTACAO DE VALOR PAGAMENTO NUMERO 04 DO MES DE NOVEMBRO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140R$ 16.403,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/11/2024000000//20240004138/2024COMPLEMENTACAO DE VALOR PAGAMENTO NUMERO 04 DO MES DE NOVEMBRO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140R$ 1.642,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/11/2024000000//20240004137/2024COMPLEMENTACAO DE VALOR PAGAMENTO NUMERO 04 DO MES DE NOVEMBRO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140R$ 1.642,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/11/2024000000//20240004134/2024COMPLEMENTACAO DE VALOR PAGAMENTO NUMERO 04 DO MES DE NOVEMBRO/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140R$ 711,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08/11/2024000000//20240004071/2024ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4130.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140-R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08/11/2024000000//20240004233/2024COMPLEMENTO DE VALOR PARA FOLHA 03, EM 08/11/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140R$ 1.843,3930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08/11/2024000000//20240004152/2024COMPLEMENTO DE VALOR PARA FOLHA 03, EM 08/11/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140R$ 24.418,1030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08/11/2024000000//20240004137/2024COMPLEMENTO DE VALOR PARA FOLHA 03, EM 08/11/2024.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados18363929000140R$ 7.426,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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