|
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0020252/2025 | 23/12/2025 | 218830102002 - I.N.S.S C/ Consignacao | 27110000000 - Demais Transferencias Obrigatorias nao Decorrentes de Reparticoes de Receitas. | UNICAPA - UNIAO DOS APLICADORES DE PAVIMENTOS ASFALTICO LTDA | 03.103.468/0001-08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Arrecadacao | 0002802/2025 | 23/12/2025 | 218810199006 - Honorarios Adv.de Exec.fiscal Da Divida | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2325-64 | R$ 72,46 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0020148/2025 | 19/12/2025 | 218830102002 - I.N.S.S C/ Consignacao | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | LICITAFORT EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 09.145.098/0001-40 | R$ 5.143,43 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0020120/2025 | 19/12/2025 | 218830102002 - I.N.S.S C/ Consignacao | 28990230000 - Outros Rec.Vinculados/Recursos do Termo de Comp. SEPLAG/RAM-CB nA° 64854443/2023 - Obras de Alargamento e Melhorias da Estrada localizada no Eixo Central | TERRASA ENGENHARIA LTDA | 11.553.360/0001-37 | R$ 14.728,03 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0020198/2025 | 19/12/2025 | 218830102001 - I.N.S.S - Contribuicao Servidor | 28990460000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso firmado entre o MPMG, o MPF, a DPMG e VALE., com interveniencia da AECOM, do Estado de MG, da COPASA e do Municipio de Brumadinho. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 571,58 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0020197/2025 | 19/12/2025 | 218830102001 - I.N.S.S - Contribuicao Servidor | 28990200000 - Outros Rec.Vinc./Rec. do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB nA°63671924/2023 - GestA£o Territorial aC Estrut.de Equipe de GestA£o Para Sup.e Acomp.dos projetos | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 8.230,68 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0020195/2025 | 19/12/2025 | 218830102001 - I.N.S.S - Contribuicao Servidor | 26690190000 - Outros Recursos Vinculados A A AssistAªncia Social | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 28.562,35 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0020193/2025 | 19/12/2025 | 218830102001 - I.N.S.S - Contribuicao Servidor | 26690180000 - Outros Recursos Vinculados A A AssistAªncia Social | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 4.184,54 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0020191/2025 | 19/12/2025 | 218830102001 - I.N.S.S - Contribuicao Servidor | 16690170000 - Outros Recursos Vinculados A A AssistAªncia Social | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 32,94 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0020189/2025 | 19/12/2025 | 218830102001 - I.N.S.S - Contribuicao Servidor | 26600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 349,77 |