Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Ano Empenho:

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Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCOES QUIMICAS  E INSUMOS PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO CONTROLE DE PARAMETROS SANITARIOS NO AMBITO DA SAUDE, PARA O HOSPITAL,  CONFORME PA 154/2024, ARP 467/2024, AE 2726/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALCOOL ETILICO 70 HIDRATADO LIQUIDO - 250ML	INDICADO PARA USO HOSPITALAR NA DESINFECCAO DE SUPERFICIES FIXAS E REALIZACAO DE ASSEPSIA NO AMBITO HOSPITALAR. EMBALAGEM CONTENDO: COMPOSICAO QUIMICA, LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. ASPECTO: LIQUIDO. COR: INCOLOR. ODOR: CARACTERISTICO DE ALCOOL. APRESENTACAO: ALMOTOLIA COM BICO DOSADOR 250ML	1.440,0000	R$ 2,95	R$ 4.248,00
Material	SABONETE LIQUIDO NEUTRO - 250 ML	SABONETE LIQUIDO NEUTRO - INDICADO PARA HIGIENIZACAO DA PELE, SUAVE, NAO IRRITANTE DERMICO, QUE NAO PROVOQUE RESSECAMENTO DA PELE, ALTA VISCOSIDADE, PH 6,5 A 7,0. EMBALAGEM: 250ML	720,0000	R$ 2,48	R$ 1.785,60
					Total Geral R$ 6.033,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/08/2024	0005154/2024	Original	007 - ACOES ESTRATEGICAS RECURSOS VALE.	R$ 6.033,60
				Total Geral R$ 6.033,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/08/2024	0005154/2024	0008049/2024	Original	Orcamentario	007 - ACOES ESTRATEGICAS RECURSOS VALE.	R$ 5.961,20
						Total Geral R$ 5.961,20

Dados da Licitação

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