Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que se empenha referente a aquisicao material de escritorio, atender demanda da Atencao Basica.  Recurso proveniente da Resolucao SES/MG 7610/2021 e 9076/2023, c/c: 22582-7. Conforme AE 1335/2024, P.A Nº 334/2023, P.E Nº 82/2023, A.R.P Nº 198/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA DE CETIM 7MM - ROLO DE 100 METROS	Fita de cetim, espessura 7mm, rolo 100metros, cores variadas.	100,0000	R$ 13,00	R$ 1.300,00
Material	ALFINETE TIPO BROCHE Nº 0	ALFINETE TIPO BROCHE Especificacao: Alfinete de Seguranca N°0. Caixa com 100 unidades.	200,0000	R$ 3,80	R$ 760,00
Material	FITA METRICA POLIESTER	Fita metrica de 1,5 metros para avaliacao de medidas - confeccionada de material poliester resistente que permite higienizacao e que nao apaga as demarcacoes numericas.	10,0000	R$ 1,70	R$ 17,00
Material	LA ACRILICA	a 100 acrilico rolo com 100 gramas. Cores lisas variadas.	500,0000	R$ 9,30	R$ 4.650,00
Material	BARBANTE EM ALGODAO CRU Nº 12	Barbante em algodao cru nº 12 - rolo com 100 metros.	50,0000	R$ 5,00	R$ 250,00
					Total Geral R$ 6.977,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2024	0002373/2024	Original	002 - ATENCAO BASICA E VARIAVEL	R$ 6.977,00
				Total Geral R$ 6.977,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/05/2024	0002373/2024	0003913/2024	Original	Orcamentario	002 - ATENCAO BASICA E VARIAVEL	R$ 6.977,00
						Total Geral R$ 6.977,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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