Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS/INSUMOS PARA O LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME AE 1480/2024, P.A Nº 46/2023, P.E Nº 14/2023, A.R.P Nº 59/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGAR CLED 90X15MM	AGAR CLED 90X15MM ESPELHO	100,0000	R$ 2,55	R$ 255,00
Material	AGAR COLUMBIA CNA 90X15MM	AGAR COLUMBIA CNA 90X15MM ESPELHO	100,0000	R$ 5,19	R$ 519,00
Material	AGAR MACCONKEY 90X15MM	AGAR MACCONKEY 90X15MM ESPELHO	100,0000	R$ 2,55	R$ 255,00
Material	AGAR MUELLER HINTON SANGUE DE CAVALO 5 COM B-NAD 90X15MM	AGAR MUELLER HINTON SANGUE DE CAVALO 5 COM B-NAD 90X15MM ESPELHO	30,0000	R$ 7,14	R$ 214,20
Material	AGAR CHOCOLATE 90X15MM	AGAR CHOCOLATE 90X15MM ESPELHO	100,0000	R$ 4,51	R$ 451,00
Material	AGAR SANGUE DE CARNEIRO 90X15MM	AGAR SANGUE DE CARNEIRO 90X15MM ESPELHO	100,0000	R$ 3,40	R$ 340,00
Material	AGAR MUELLER HINTON 90X15MM	AGAR MUELLER HINTON 90X15MM ESPELHO	100,0000	R$ 3,57	R$ 357,00
Material	MEIO TIOGLICOLATO 13X100MM	MEIO TIOGLICOLATO 13X100MM ESPELHO	50,0000	R$ 2,81	R$ 140,50
					Total Geral R$ 2.531,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2024	0002830/2024	Original	007 - ACOES ESTRATEGICAS RECURSOS VALE.	R$ 2.531,70
				Total Geral R$ 2.531,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/05/2024	0002830/2024	0004482/2024	Original	Orcamentario	007 - ACOES ESTRATEGICAS RECURSOS VALE.	R$ 2.501,32
						Total Geral R$ 2.501,32

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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