Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE 298 FR. AGUA SANITARIA DE 1LT. E 240 FR. ALCOOL EM GEL, PARA A PMB. CONFORME PA Nº 366/2023, ARP Nº 322/2024  PREGAO ELETRONICO Nº 97/2023.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALCOOL EM GEL	70 , frasco de 500 ml com bico dosador, que possua eficiencia antisseptica de 99,99 , dermatologicamente testado, aprovado pela ANVISA. Marcas de referencia: Essenza, All Clean, Nexcare, Clive, Asseptgel, Premisse, Total Protect, ou de qualidade equivalente ou superior.	240,0000	R$ 4,20	R$ 1.008,00
Material	AGUA SANITARIA 1L	Frasco resistente, tampa com rosca e lacre nao permitindo vazamentos, cloro ativo, para uso como bactericida, alvejante e desodorizante. Composicao quimica: hipoclorito de sodio com percentual ativo de no minimo 2,0 e no maximo de 2,5 . Indicado para alvejar roupas brancas e na desinfeccao de banheiros. Produto autorizado pela agencia nacional de vigilancia sanitaria (ANVISA). Na embalagem devera constar: data de fabricacao, prazo de validade e numero do lote: Referencia: Ipe, Classic, Suprema, Super Globo, Candura, ou de qualidade equivalente ou superior.	298,0000	R$ 2,11	R$ 628,78
					Total Geral R$ 1.636,78

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/03/2025	0003846/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 1.636,78
				Total Geral R$ 1.636,78

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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