Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTE LIQUIDO E LIMPADOR MULTIUSO FRASCO DE 500 ML, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME PA Nº 47/2025, ARP Nº 269/2025 E PREGAO ELETRONICO Nº 05/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO DE 500ML	LIMPADOR MULTIUSO FRASCO DE 500ML COM BICO DOSADOR, PARA USO GERAL NA LIMPEZA, CONTENDO NA EMBALAGEM DATA DE FABRICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE, TELEFOE DO CEATOX E SAC. COMPONENTES ATIVO: ALQUIL, BENZENO, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, FRAGRANCIA E AGUA. CAIXA	90,0000	R$ 1,82	R$ 163,80
Material	AGUA SANITARIA 1L	AGUA SANITARIA 1L	79,0000	R$ 2,20	R$ 173,80
Material	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML NEUTRO COM GLICERINA, COMPONENTES COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AGENTES ALCALINOS, SOLVENTE E DETERGENTE SINTETICO LINEAR, ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SODIO, REMOCAO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERAL. REGISTRO NA ANVISA.	110,0000	R$ 1,40	R$ 154,00
					Total Geral R$ 491,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/10/2025	0014718/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 246,90
				Total Geral R$ 246,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/10/2025	0014718/2025	0015929/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 243,94
						Total Geral R$ 243,94

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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