Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO P/ AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (CERA LIQUIDA, DETERGENTE LIQUIDO), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, QUILOMBOLA E MAIS EDUCACAO, CONF. PA Nº 47/2017, PREGAO Nº 17/2017 E  ARP Nº 04/2017.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	CERA LIQUIDA AUTOBRILHO VERDE FRASCO DE 850 ML, PARA MADEIRAS E PISOS FRIOS COMO: CERAMICAS, LAJOTAS	200,0000	R$ 3,18	R$ 636,00
Material	CERA LIQUIDA AUTOBRILHO VERMELHO FRASCO DE 850 ML, PARA MADEIRAS E PISOS FRIOS COMO: CERAMICAS, LAJO	200,0000	R$ 3,18	R$ 636,00
Material	CERA LIQUIDA AUTOBRILHO AMARELA FRASCO DE 850 ML PARA MADEIRAS E PISOS FRIOS COMO: CERAMICAS, LAJOTA	200,0000	R$ 3,18	R$ 636,00
Material	ESCOVA PARA VASO SANITARIO, COM CABO E ESTOJO, EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON PARA HIGIENIZACAO SANITA	24,0000	R$ 2,94	R$ 70,56
Material	DETERGENTE LIQUIDO E CONCENTRADO, NEUTRO, 500 ML, DE USO GERAL, FRASCO PLASTICO CONTENDO BICO DOSADO	2.458,0000	R$ 1,17	R$ 2.875,86
Material	CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR FRASCO DE 850 ML	1.071,0000	R$ 2,90	R$ 3.105,90
				Total Geral R$ 7.960,32

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2018	0001879/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 6.304,42
26/02/2018	0001879/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 6.304,42
				Total Geral R$ 12.608,84

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/03/2018	0001879/2018	0002011/2018	Original	Orçamentário	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 6.304,42
15/03/2018	0001879/2018	0002011/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 6.304,42
						Total Geral R$ 12.608,84

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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