Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO P/ AQUISICAO DE MERENDA (BISCOITOS, EXTRATO TOMATE, MACARRAO, OLEO DE SOJA) P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL E QUILOMBOLA - CONF. PA Nº 42/2018, PREGAO Nº 15/2018 E ATA REGISTRO PRECOS Nº 06/2018.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	MACARRAO TIPO ESPAGUETE DE SEMOLA -	1.076,0000	R$ 1,77	R$ 1.904,52
Material	EXTRATO DE TOMATE TRIPLO CONCENTRADO - EXTRATO DE TOMATE TRIPLO CONCENTRADO, DE PRIMEIRA LINHA. PROD	1.737,0000	R$ 3,81	R$ 6.617,97
Material	MACARRAO TIPO PAI NOSSO DE SEMOLA - PRODUTO NAO FERMENTADO OBTIDO PELO AMASSAMENTO MECANICO DE FARIN	1.492,0000	R$ 1,77	R$ 2.640,84
Material	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, OBTIDO PELA MISTURA DE FARINHA(S), AMIDO(S)	3.172,0000	R$ 1,27	R$ 4.028,44
Material	OLEO DE SOJA- PRODUTO OBTIDO DE GAO DE SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM,	4.645,0000	R$ 3,10	R$ 14.399,50
				Total Geral R$ 29.591,27

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/07/2018	0007159/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 29.591,27
				Total Geral R$ 29.591,27

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/08/2018	0007159/2018	0007591/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 29.591,27
						Total Geral R$ 29.591,27

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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