Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE FITA ADESIVA COLORIDA, FITA CREPEX, PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS 100 FOLHAS E FOLHA E.V.A., PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. MODALIDADE: ENSINO INFANTIL. CONFORME PA Nº 220/2021, ARP Nº 147/2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 71/2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS MINIMO 100FOLHAS	PERFURADOR DE FOLHAS 2 FUROS, PERFURADOR DE PAPEL, METALICO 2 FUROS, COM MARGEADOR, CAPACIDADE DE PERFURACAO MINIMA DE 100 FOLHAS DE PAPEL, EM METAL PINTADO, BASE PLASTICA PROTETORA, FUNCIONAMENTO MANUAL.	7,0000	R$ 117,12	R$ 819,84
Material	FITA ADESIVA COLORIDA	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10M NA COR AMARELO, AZUL, ROSA, VERDE E VERMELHO.	1.000,0000	R$ 0,55	R$ 550,00
Material	FOLHA E.V.A	EVA, MEDIDA 600 X 400 X 2MM, CORES VARIADAS: AMARELO PELE, AMARELO, BRANCO, LARANJA, LILAS, PRETO, ROSA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E VERMELHO.	4.000,0000	R$ 1,45	R$ 5.800,00
Material	FITA CREPE 48x50MM	FITA CREPE LARGA INDUSTRIAL 48MM X 50 MT.	20,0000	R$ 6,45	R$ 129,00
					Total Geral R$ 7.298,84

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/11/2021	0008437/2021	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 1.259,00
				Total Geral R$ 1.259,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/12/2021	0008437/2021	0009589/2021	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 1.259,00
						Total Geral R$ 1.259,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Convênio

Convênio:

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