Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialLUVA MECANICOLUVA MECANICO, CONFECCIONADA EM NYLON, RECOBERTA COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.. DEVIDO AO SEU FORMATO ANATOMICO E PUNHO ELASTICO, PROPORCIONA AJUSTE PERFEITO E CONFORTO SEM CAUSAR FADIGA DURANTE LONGOS PERIODOS DE USO. E IDEAL PARA ATIVIDADES QUE REQUEREM PROTECAO ANTIESTATICA PARA O PRODUTO MANIPULADO, PROTEGE SEM PERDER O TATO. CA: 29014150,0000R$ 3,40R$ 510,00
MaterialLUVA DE VAQUETAMISTA, TIPO PETROLEIRA E PRODUZIDA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR E REFORCO PALMAR INTERNO. CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA E RASPA NO DORSO, POSSUI ACABAMENTO EM VIES. LUVA COSTURADA COM LINHA DE NYLON.300,0000R$ 12,90R$ 3.870,00
MaterialAVENTAL DE RASPA.AVENTAL DE RASPA AVENTAL DE PROTECAO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO; COM TIRAS EM RASPA FIXADAS POR REBITES NA CINTURA E NO PESCOCO; O AJUSTE DA CINTURA E FEITO POR MEIO DE FIVELAS METALICAS30,0000R$ 26,00R$ 780,00
MaterialPROTETOR AUDITIVO -PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA, TIPO PLUG DE TRES FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE NA COR SALMAO, ATOXICO/ANTI-ALERGICO, TAMANHO UNICO, COM CORDAO. REF.: PROTETOR DE SILICONE ATOXICO (ULTRA 001), MODELOS TRES FLANGES TAMANHO: UNICO.150,0000R$ 1,10R$ 165,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
07/04/2022 0002288/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 5.325,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/04/2022 0002288/2022 0002837/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 5.325,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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