Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EQUIPE DE LIMPEZA DE CONTAINER, VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. PERIODO 16/03/2023 A 15/09/2023. CONF. PA Nº 67/2023, CONT. Nº 27/2023 E DISPENSA Nº 15/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EQUIPE DE LIMPEZA DE CONTAINER, VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DISPONIBILIZACAO DE EQUIPE MULTITAREFA E A OPERACAO E MANUTENCAO DO ATERRO DE BRUMADINHO.	1,0000	R$ 974.062,65	R$ 974.062,65
					Total Geral R$ 974.062,65

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/04/2023	0003157/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 738.159,50
				Total Geral R$ 738.159,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/04/2023	0003157/2023	0003987/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 717.860,11
						Total Geral R$ 717.860,11

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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